北京市朝阳区白家庄小学2022年预算
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发布时间：2022-01-20
北京市朝阳区白家庄小学2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区白家庄小学2022年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区白家庄小学在编教职工358人；临时聘用教师0人。
离退休人员131人，其中：离休0人，退休131人。
（三）本预算年度的主要工作任务
（一）加强党的全面领导，凝心聚力，推动发展 （二）深化“双名”工程，人才强教，差异发展。 （三）推进课程改革，开展“课堂革命”，促进教育质量攀升。 （四）推进集团总务管理一体化建设，促进教育质量攀升。 1.高标准、高质量做好防控工作。 2.全面落实朝阳区各项学校常态运行保障要求。 3.全面提升总务人员的专业化水平。 顺利推进轮岗工作提升管理效能；继续进行专项专业基本功训练和考核展示，推出优秀。 4.固化集团一体化管理经验，盘活现有资源；加强项目执行廉政自查、互查、督查，保证资金使用科学规范效益最大化。 （五）推进尊重品牌影响力，提升学校整体办学品质。
二、收入预算说明
2022年收入预算14387.948692万元，比2021年13160.854731万元增加1227.093961万元，增长9.32%。其中：本年财政拨款收入14249.756397万元，比2021年12924.502万元增加1325.254397万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金138.192295万元，比2021年236.352731万元减少98.160436万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算13426.287192万元，占总支出预算93.32%，比2021年12274.722894万元增加1151.564298万元，增长9.38%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
（二）项目支出预算961.6615万元，比2021年886.131837万元增加75.529663万元，增长8.52%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区白家庄小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算3.04万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.04万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.04万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区白家庄小学部门政府采购预算总额565.4936万元。其中：政府采购货物预算35.586万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算529.9076万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区白家庄小学部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车3辆，45.2568万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区白家庄小学填报绩效目标的预算项目10个，详见附件12（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.“三公”经费支出表（预算11表）
11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
12.项目支出绩效表（预算13表）