（一）部门情况 

　　（二）收入预算说明 

　　（三）支出预算说明 

　　（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

　　（五）部门政府采购预算说明 

　　（六）机关运行经费情况说明 

　　（七）政府性基金预算财政拨款情况说明 

　　（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明 

　　（九）国有资产占用情况说明 

　　（十）项目绩效目标情况说明 

　　（十一）绩效评价情况说明 

　　（十二）名词解释 

　　二、2021年部门预算表   

　　表一 收支预算总表（预算01表）

　　表二 部门预算收入总表（预算02表）

　　表三 部门预算支出总表（预算03表）

　　表四 财政拨款收支预算总表（预算04表）

　　表五 一般公共预算财政拨款支出预算表（预算05表）

　　表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）

　　表七 “三公”经费财政拨款预算表（预算07表）

　　表八 政府性基金财政拨款预算支出表（预算08表）

　　表九 项目支出预算表（预算09表）

　　表十 重点项目绩效目标申报表

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

　　（二）人员构成情况

　　北京市朝阳区白家庄小学在编教职工352人；临时聘用教师0人。

　　离退休人员129人，其中：离休0人，退休129人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　（一）加强党风廉政建设，凝心聚力，推动发展。 （二）深化“双名”工程，人才强教，差异发展。 （三）推进课程改革，开展“课堂革命”，促进教育质量攀升。 （四）推进集团总务管理一体化建设，促进质量攀升。 1.高标准、高质量做好防控工作。 2.全面落实朝阳区各项学校常态运行保障要求。 3.全面提升总务人员的专业化水平。 顺利推进轮岗工作提升管理效能；继续进行专项专业基本功训练和考核展示，推出优秀。 4.固化集团一体化管理经验，盘活现有资源；加强项目执行廉政自查、互查、督查，保证资金使用科学规范效益最大化。 （五）推进尊重品牌影响力，提升学校整体办学品质。

　　二、收入预算说明

　　 2021年收入预算13160.854731万元。其中：财政拨款12924.502万元，比2020年12399.3828万元增加525.1192万元；使用的财政性结转资金236.352731万元；其他资金0万元，比2020年16.2459万元减少16.2459万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算12047.49万元，占总支出预算91.54%，比2020年10901.93万元增加1145.56万元，增长10.51%，主要原因为优先保障教职工工资、学校基本运转等。

　　（二）项目支出预算877.012万元，占总支出预算6.66%，比2020年1513.6987万元减少636.6867万元，下降42.06%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》（京财预〔2020〕466号）等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障校园安全、教科书减免及资助补助等。

　　（三）上年财政资金结转支出236.352731万元。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　北京市朝阳区白家庄小学部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2021年“三公经费”财政拨款预算3.04万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.06万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

　　2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。

　　3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.04万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

　　五、部门政府采购预算说明

　　2021年北京市朝阳区白家庄小学部门政府采购预算总额512.800万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算512.800万元。

　　六、机关运行经费情况说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　七、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 　

　　九、国有资产占用情况说明

　　2021年，本单位汽车3辆，45.2568万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　十、项目绩效目标情况说明

　　2021年度本单位无重点绩效目标相关情况。

　　十一、绩效评价情况说明

　　2020年度本单位无绩效评价项目。

　　十二、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词。

　　附件：

　　北京市朝阳区白家庄小学2021年预算表汇总